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篮球比分直播2018年度部门决算

时间:2019-08-29


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2018年度部门决算


 

   

第一部分 2018年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十、政府采购情况表

   十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况 

 

    第一部分 2018年度部门决算报表(报表详见附件)

    第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责:篮球比分直播、北京市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。篮球比分直播是党内监督专责机关,北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。篮球比分直播、北京市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。北京市纪律检查委员会下设3个二级预算单位,分别是:北京市纪律检查委员会本级行政、北京市纪律检查委员会本级事业、北京市纪委监察局蟒山管理中心。

(二)人员构成情况:篮球比分直播部门行政编制557人,实际500人;事业编制129人,实际73人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计49243.94万元,比上年增加17040.60万元,增长52.90%

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计46515.28万元,比上年增加14804.87万元,增长46.69%,其中:财政拨款收入46501.28万元,占收入合计的99.97%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入14.00万元,占收入合计的0.03%

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计39006.98万元,比上年增加12811.57万元,增长48.91%,其中:基本支出13049.09万元,占支出合计的33.45%;项目支出25957.89万元,占支出合计的66.55%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计49217.13万元,比上年增加17026.60万元,增长53.70%。主要原因是新成立北京市监委,与市纪委合署办公,人员增加,任务拓展,各类经费收、支相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出39006.98万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出33004.38万元,占本年财政拨款支出84.61%;公共安全支出3745.21万元,占本年度财政拨款支出9.60%;教育支出238.45万元,占本年度财政拨款支出0.61%;社会保障和就业支出1445.90万元,占本年财政拨款支出3.71%;医疗卫生与计划生育支出573.04万元,占本年财政拨款支出1.47%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算33004.38万元,比2018年年初预算减少3145.03万元,下降8.70%

(根据财预[2016]143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目)

2、“公共安全支出”()2018年度决算3745.21万元,比2018年年初预算增加3745.21万元,增长100 %(由于以前年度基建项目在2018年竣工决算,基建资金在2018年拨付到位并且支出,导致支出增加)

3、“教育支出”()2018年度决算238.45万元,比2018年年初预算减少222.25万元,减少48.24 %(由于压缩教育培训项目,以致支出减少)

4、“社会保障和就业”()2018年度决算支出1445.90万元,比2018年年初预算减少440.95万元,减少23.37 %

(由于部分转隶人员工资在原单位发放,以致支出减少)

5、“医疗卫生与计划生育”()2018年度决算支出573.04万元,比2018年年初预算减少144.91万元,减少20.18 %

(由于部分转隶人员工资在原单位发放,以致支出减少)

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款安排

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13049.09万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明